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贵州省六盘水市第二实验中学2016年度部门决算说明
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贵州省六盘水市第二实验中学2016年度部门决算文字说明

一、贵州省六盘水市第二实验中学概况
(一)主要职能
我校是全日制纯高中学校,主要职能是实施高中学历教育。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 12 个处室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市第二实验中学部门决算包括:本级决算,本单位无所属单位。
(三)部门编制及人员构成
  总编制数共209人(其中,事业编制203名,工勤人员编制6名);实有人数186人,其中:在职人员181人、退休人员6人。


二、贵州省六盘水市第二实验中学2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市第二实验中学2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市第二实验中学2016年度收支决算总计2,928.49万元,与2015年相比,增加24.6万元,增长0.85%。主要原因是:增加教师人数   。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,928.49万元,其中:财政拨款收入2,423.96万元,占82.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入504.53万元,占17.23%。
(三)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,928.49万元,其中:基本支出2,587.35万元,占88.35%;项目支出341.14万元,占11.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市第二实验中学2016年度财政拨款收支决算总计2,423.96万元。与2015年相比,减少5.77万元,降低0.24%。主要原因是:2016年新教学楼建设支出减少  。(公开04表合计数)
(五)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2,423.96万元,占本年支出合计的82.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元,降低0.24%。主要原因是: 2016年新教学楼建设支出减少  。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:高中教育(2050204)科目(类)支出 2801.05万元,占96 %;住房保障支出(2210201)科目(类)支出127.44万元,占4 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2487.61万元,支出决算为2928.49 万元,完成当年预算的118 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加 。其中:
(1)高中教育(2050204)(项)。当年预算为2360.17 万元,支出决算为2801.05 万元,完成当年预算的118 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
(2)公积金(2210201)(项)。当年预算为127.44 万元,支出决算为127.44 万元,完成当年预算的 100%。
(六)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,320.6万元,其中:人员经费2,106.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费214.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省六盘水市第二实验中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.28万元,,比上年减少3.35万元,降低31.53%,减少原因是是响应中央号召,压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置及运行维护费支出7.23万元,占99.39%,比上年减少3.11万元,降低30.05%,减少原因是是响应中央号召,压缩车辆经费;公务接待费支出0.04万元,占0.61%,比上年减少0.24万元,降低84.6%,减少原因是响应中央号召,压缩招待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市第二实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行维护费7.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.23万元。主要用于公务用车日常运行中的油料费用及车辆维修和停车过路费等。
(3)2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费0.04万元。具体是:
国内公务接待支出0.04万元,主要是招待来我校讲学专家 。贵州省六盘水市第二实验中学2016年国内公务接待1批次,5人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市第二实验中学2016年无政府性基金预算支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省六盘水市第二实验中学机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是 我校不是机关单位 。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省六盘水市第二实验中学政府采购支出总额 285万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 285万元、政府采购服务支出0 万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省六盘水市第二实验中学共有车辆4辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
     本单位建立了严格有效的项目绩效管理和评价机制,严格大额支出的管控,建立了层层控制制度,致力作到零星开支的合理性和效益性。
   大幅压缩了“三公经费”支出,提高了公用经费开支的效益,更加科学地管控和规划项目支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)205(类)02(款)04(项):指高中教育。
(十八)221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

附件:贵州省六盘水市第二实验中学2016年度部门决算公开表格.xls

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