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贵州省六盘水市第二实验中学2018年度部门决算
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目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


 

一、贵州省六盘水市第二实验中学概况

(一)主要职能

我校为财政全额拨款的事业单位,学校的主要只能:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学承担普通高中教育教学。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个科室,包括纪检监察室、办公室、教务处、政教处、计划财务科、教研处、安全保卫科、信息技术教育科、总务处、食宿管理科、学生资助中心、人事科、团委。无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市第二实验中学部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市第二实验中学2018年度部门决算公开报表(见附表

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市第二实验中学2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度收支决算总计4,106.5万元,与2017年相比,增加733.5万元,增长21.75%。主要原因是:主要2018年人员经费的使用增加,养老保险及这也年金的增加,目标考核奖金增加。

(二)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,726.25万元,其中:财政拨款收入3,461.08万元,占92.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入265.17万元,占7.12%

(三)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,884.53万元,其中:基本支出3,853.13万元,占99.19%;项目支出31.4万元,占0.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度财政拨款收支决算总计3,653.08万元。与2017年相比,增加817.38万元,增长28.82%。主要原因是: 主要2018年人员经费的使用增加,养老保险及这也年金的增加,目标考核奖金增加。

(五)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3,587.96万元,占本年支出合计的92.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加944.26万元,增长35.72%。主要原因是: 主要2018年人员经费的使用增加,养老保险及这也年金的增加,目标考核奖金增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出3587.96万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2763.90万元,支出决算为3587.96万元,完成当年预算的 129.82%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加,高中助学金、免学费、精准扶贫未预算 。其中:

1)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)高中教育科目(项)。当年预算为2763.90万元,支出决算为3577.96万元,完成当年预算的129.45%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员经费增加,高中助学金、免学费、精准扶贫未预算。  

2)教育支出科目(类)普通教育支出科目(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年基础教育质量提升管理经费专项10万元无预算。 

(六)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,587.96万元,其中:人员经费3,182.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费405.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市第二实验中学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.79万元,比上年减少1.41万元,降低17.25%,减少原因是公务出差厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出6.7万元,占98.66%,比上年减少0.9万元,降低11.86%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.09万元,占1.34%,比上年减少0.51万元,降低84.95%,减少原因是严遵八项规定,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市第二实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.7万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.7万元。主要用于燃料、保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0.09万元。具体是:国内公务接待支出0.09万元,主要是香港慈恩基金会到我校考察接待费用等。贵州省六盘水市第二实验中学2018年国内公务接待1批次,16人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第二实验中学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市第二实验中学机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市第二实验中学政府采购支出总额 29.50万元,其中:政府采购货物支出29.50万元,政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %。其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市第二实验中学共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:学校公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位未开展预算绩效管理。

部分项目支出绩效自评结果

2018年本单位未开展项目支出绩效自评

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指为保障高中部分机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)(款)  其他普通教育支出(项):基础教育质量提升管理经费专项。 

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